Nota de Empenho Nº 00026/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000127/02/2024R$ 194,60
2024000000208/03/2024R$ 194,60
2024000000325/03/2024R$ 311,36
2024000000402/05/2024R$ 350,28
2024000000517/05/2024R$ 194,60
2024000000624/05/2024R$ 194,60
2024000000727/05/2024R$ 194,60
2024000000811/06/2024R$ 194,60
2024000000918/06/2024R$ 194,60
2024000001025/06/2024R$ 194,60
2024000001102/07/2024R$ 155,68
2024000001205/07/2024R$ 194,60
2024000001305/07/2024R$ 194,60
2024000001411/07/2024R$ 194,60
2024000001525/07/2024R$ 389,20
2024000001612/08/2024R$ 194,60
2024000001722/08/2024R$ 194,60
2024000001830/08/2024R$ 194,60
  Total:R$ 3.930,92
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242627/02/20240000001R$ 194,60
20242608/03/20240000002R$ 194,60
20242625/03/20240000003R$ 311,36
20242602/05/20240000004R$ 350,28
20242617/05/20240000005R$ 194,60
20242624/05/20240000006R$ 194,60
20242627/05/20240000007R$ 194,60
20242611/06/20240000008R$ 194,60
20242618/06/20240000009R$ 194,60
20242625/06/20240000010R$ 194,60
20242602/07/20240000011R$ 155,68
20242605/07/20240000012R$ 194,60
20242605/07/20240000013R$ 194,60
20242611/07/20240000014R$ 194,60
20242625/07/20240000015R$ 389,20
20242612/08/20240000016R$ 194,60
20242622/08/20240000017R$ 194,60
20242630/08/20240000018R$ 194,60
   Total:R$ 3.930,92
Código de verificação: 759033