Nota de Empenho Nº 00025/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000110/01/2024R$ 919,00
2024000000209/02/2024R$ 964,00
2024000000308/03/2024R$ 964,00
2024000000410/04/2024R$ 964,00
2024000000510/05/2024R$ 964,00
2024000000610/06/2024R$ 964,00
2024000000710/07/2024R$ 964,00
2024000000809/08/2024R$ 964,00
2024000000910/09/2024R$ 964,00
2024000001010/10/2024R$ 964,00
  Total:R$ 9.595,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242510/01/20240000001R$ 919,00
20242509/02/20240000002R$ 964,00
20242508/03/20240000003R$ 964,00
20242510/04/20240000004R$ 964,00
20242510/05/20240000005R$ 964,00
20242510/06/20240000006R$ 964,00
20242510/07/20240000007R$ 964,00
20242509/08/20240000008R$ 964,00
20242510/09/20240000009R$ 964,00
20242510/10/20240000010R$ 964,00
   Total:R$ 9.595,00
Código de verificação: 561198