Nota de Empenho Nº 00023/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000102/01/2024R$ 2.424,00
2024000000206/02/2024R$ 2.424,00
2024000000305/03/2024R$ 2.424,00
2024000000402/04/2024R$ 2.424,00
2024000000507/05/2024R$ 2.424,00
2024000000604/06/2024R$ 2.424,00
2024000000702/07/2024R$ 2.424,00
2024000000806/08/2024R$ 2.424,00
  Total:R$ 19.392,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242302/01/20240000001R$ 2.424,00
20242306/02/20240000002R$ 2.424,00
20242305/03/20240000003R$ 2.424,00
20242302/04/20240000004R$ 2.424,00
20242307/05/20240000005R$ 2.424,00
20242304/06/20240000006R$ 2.424,00
20242302/07/20240000007R$ 2.424,00
20242306/08/20240000008R$ 2.424,00
   Total:R$ 19.392,00
Código de verificação: 902878