Nota de Empenho Nº 00022/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000109/01/2024R$ 11.298,36
2024000000209/02/2024R$ 5.036,62
2024000000305/03/2024R$ 5.219,80
2024000000405/04/2024R$ 9.550,21
2024000000509/05/2024R$ 12.895,38
2024000000605/06/2024R$ 11.698,58
2024000000704/07/2024R$ 9.746,89
2024000000807/08/2024R$ 8.185,71
2024000000906/09/2024R$ 5.697,98
  Total:R$ 79.329,53
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242209/01/20240000001R$ 11.298,36
20242209/02/20240000002R$ 5.036,62
20242205/03/20240000003R$ 5.219,80
20242205/04/20240000004R$ 9.550,21
20242209/05/20240000005R$ 12.895,38
20242205/06/20240000006R$ 11.698,58
20242204/07/20240000007R$ 9.746,89
20242207/08/20240000008R$ 8.185,71
20242206/09/20240000009R$ 5.697,98
   Total:R$ 79.329,53
Código de verificação: 211206