Nota de Empenho Nº 00013/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000115/01/2024R$ 16.732,87
2024000000219/02/2024R$ 16.952,01
2024000000314/03/2024R$ 17.214,64
2024000000410/04/2024R$ 17.339,39
2024000000513/05/2024R$ 17.560,91
2024000000610/06/2024R$ 17.686,35
2024000000709/07/2024R$ 17.894,07
2024000000812/08/2024R$ 18.113,14
2024000000909/09/2024R$ 18.393,83
2024000001008/10/2024R$ 18.339,93
  Total:R$ 176.227,14
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241315/01/20240000001R$ 16.732,87
20241319/02/20240000002R$ 16.952,01
20241314/03/20240000003R$ 17.214,64
20241311/04/20240000004R$ 17.339,39
20241313/05/20240000005R$ 17.560,91
20241310/06/20240000006R$ 17.686,35
20241309/07/20240000007R$ 17.894,07
20241312/08/20240000008R$ 18.113,14
20241309/09/20240000009R$ 18.393,83
20241308/10/20240000010R$ 18.339,93
   Total:R$ 176.227,14
Código de verificação: 337778