Nota de Empenho Nº 00009/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000110/01/2024R$ 150,96
2024000000224/01/2024R$ 56,29
2024000000306/02/2024R$ 56,29
2024000000406/02/2024R$ 57,28
2024000000516/02/2024R$ 166,85
2024000000619/02/2024R$ 167,35
2024000000707/03/2024R$ 0,03
2024000000826/03/2024R$ 164,44
2024000000909/04/2024R$ 56,16
2024000001007/05/2024R$ 163,84
2024000001105/06/2024R$ 163,84
2024000001221/06/2024R$ 57,28
2024000001303/07/2024R$ 163,84
2024000001403/07/2024R$ 56,16
2024000001516/07/2024R$ 57,28
2024000001629/07/2024R$ 56,27
2024000001707/08/2024R$ 163,84
2024000002102/09/2024R$ 163,84
2024000001805/09/2024R$ 163,84
2024000001926/09/2024R$ 57,06
2024000002026/09/2024R$ 57,30
  Total:R$ 2.200,04
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024910/01/20240000001R$ 150,96
2024924/01/20240000002R$ 56,29
2024906/02/20240000003R$ 56,29
2024906/02/20240000004R$ 57,28
2024916/02/20240000005R$ 166,85
2024919/02/20240000006R$ 167,35
2024907/03/20240000007R$ 0,03
2024926/03/20240000008R$ 164,44
2024909/04/20240000009R$ 56,16
2024907/05/20240000010R$ 163,84
2024905/06/20240000011R$ 163,84
2024921/06/20240000012R$ 57,28
2024903/07/20240000013R$ 163,84
2024903/07/20240000014R$ 56,16
2024916/07/20240000015R$ 57,28
2024929/07/20240000016R$ 56,27
2024907/08/20240000017R$ 163,84
2024905/09/20240000018R$ 163,84
2024926/09/20240000019R$ 57,06
2024926/09/20240000020R$ 57,30
2024902/10/20240000021R$ 163,84
   Total:R$ 2.200,04
Código de verificação: 256141