Nota de Empenho Nº 01178/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: PDT4746 (02 X R$ 85,00), SOC0D57 (02 X R$ 85,00), PDI2112 (02 X R$ 85,00), KGW6732 (01 X R$ 85,00), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/09/2024
R$ 595,00
Total:
R$ 595,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1178
03/09/2024
0000001
R$ 565,25
Total:
R$ 565,25
Código de verificação:
544640