Nota de Empenho Nº 01177/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE OBRAS) CONTRATO 190 2023. RELATIVO AO 1? ADITIVO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/09/2024
R$ 36.806,16
Total:
R$ 36.806,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1177
02/09/2024
0000001
R$ 36.806,16
Total:
R$ 36.806,16
Código de verificação:
714533