Nota de Empenho Nº 01158/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULO ONIBUS DE PLACAS QYU7B22, PDT4316, PGB4995, PCU8829 E PDT4746, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/08/2024
R$ 2.000,00
Total:
R$ 2.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1158
02/09/2024
0000001
R$ 1.900,00
Total:
R$ 1.900,00
Código de verificação:
575417