Nota de Empenho Nº 01112/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000122/08/2024R$ 4.170,00
2024000000202/09/2024R$ 7.730,00
  Total:R$ 11.900,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024111223/08/20240000001R$ 2.085,00
2024111202/09/20240000003R$ 3.865,00
2024111220/09/20240000002R$ 2.085,00
2024111220/09/20240000004R$ 3.865,00
   Total:R$ 11.900,00
Código de verificação: 790927