Nota de Empenho Nº 01105/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000117/08/2024R$ 303,25
2024000000206/09/2024R$ 352,84
2024000000306/09/2024R$ 336,61
2024000000421/09/2024R$ 352,84
2024000000521/09/2024R$ 352,84
  Total:R$ 1.698,38
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024110523/08/20240000001R$ 303,25
2024110510/09/20240000002R$ 352,84
2024110510/09/20240000003R$ 336,61
2024110504/10/20240000004R$ 352,84
2024110504/10/20240000005R$ 352,84
   Total:R$ 1.698,38
Código de verificação: 501827