Nota de Empenho Nº 01079/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000113/08/2024R$ 450,08
2024000000205/09/2024R$ 981,41
2024000000305/09/2024R$ 882,02
2024000000425/09/2024R$ 562,84
2024000000525/09/2024R$ 1.271,03
  Total:R$ 4.147,38
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024107916/08/20240000001R$ 450,08
2024107906/09/20240000002R$ 981,41
2024107906/09/20240000003R$ 882,02
2024107902/10/20240000004R$ 562,84
2024107902/10/20240000005R$ 1.271,03
   Total:R$ 4.147,38
Código de verificação: 983312