Nota de Empenho Nº 01075/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000115/08/2024R$ 110,67
2024000000220/08/2024R$ 130,90
2024000000328/08/2024R$ 110,67
2024000000403/09/2024R$ 110,67
2024000000504/09/2024R$ 10.857,65
2024000000611/09/2024R$ 273,70
2024000000718/09/2024R$ 107,10
2024000000825/09/2024R$ 107,10
2024000000930/09/2024R$ 241,67
  Total:R$ 12.050,13
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024107516/08/20240000001R$ 110,67
2024107521/08/20240000002R$ 130,90
2024107530/08/20240000003R$ 110,67
2024107505/09/20240000004R$ 110,67
2024107506/09/20240000005R$ 10.857,65
2024107511/09/20240000006R$ 273,70
2024107519/09/20240000007R$ 107,10
2024107526/09/20240000008R$ 107,10
2024107502/10/20240000009R$ 241,67
   Total:R$ 12.050,13
Código de verificação: 473312