Nota de Empenho Nº 01070/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000109/08/2024R$ 215,01
2024000000209/08/2024R$ 1.003,38
2024000000303/09/2024R$ 1.524,74
2024000000403/09/2024R$ 939,93
2024000000525/09/2024R$ 1.256,85
2024000000625/09/2024R$ 1.626,65
  Total:R$ 6.566,56
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024107016/08/20240000001R$ 215,01
2024107016/08/20240000002R$ 1.003,38
2024107005/09/20240000003R$ 1.524,74
2024107005/09/20240000004R$ 939,93
2024107026/09/20240000005R$ 1.256,85
2024107026/09/20240000006R$ 1.626,65
   Total:R$ 6.566,56
Código de verificação: 173595