Nota de Empenho Nº 01069/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000109/08/2024R$ 143,34
2024000000203/09/2024R$ 939,93
2024000000325/09/2024R$ 1.238,06
  Total:R$ 2.321,33
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024106916/08/20240000001R$ 143,34
2024106905/09/20240000002R$ 939,93
2024106926/09/20240000003R$ 1.238,06
   Total:R$ 2.321,33
Código de verificação: 601162