Nota de Empenho Nº 01035/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000127/08/2024R$ 375,50
2024000000227/08/2024R$ 651,10
2024000000327/08/2024R$ 611,10
2024000000427/08/2024R$ 203,70
2024000000527/08/2024R$ 99,90
  Total:R$ 1.941,30
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024103503/09/20240000001R$ 375,50
2024103503/09/20240000002R$ 651,10
2024103503/09/20240000003R$ 611,10
2024103503/09/20240000004R$ 203,70
2024103503/09/20240000005R$ 99,90
   Total:R$ 1.941,30
Código de verificação: 358617