Nota de Empenho Nº 01033/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000127/08/2024R$ 61,11
2024000000227/08/2024R$ 203,70
2024000000327/08/2024R$ 199,80
2024000000427/08/2024R$ 199,80
  Total:R$ 664,41
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024103303/09/20240000001R$ 61,11
2024103303/09/20240000002R$ 203,70
2024103303/09/20240000003R$ 199,80
2024103303/09/20240000004R$ 199,80
   Total:R$ 664,41
Código de verificação: 175256