Nota de Empenho Nº 00935/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000108/07/2024R$ 14.685,55
2024000000211/08/2024R$ 53.601,58
2024000000311/08/2024R$ 114.045,55
2024000000411/09/2024R$ 167.667,32
  Total:R$ 350.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202493509/07/20240000001R$ 14.685,55
202493512/08/20240000002R$ 53.601,58
202493512/08/20240000003R$ 114.045,55
202493512/09/20240000004R$ 167.667,32
   Total:R$ 350.000,00
Código de verificação: 226304