Nota de Empenho Nº 00707/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000107/05/2024R$ 80,00
2024000000207/05/2024R$ 80,00
2024000000306/06/2024R$ 60,00
2024000000406/06/2024R$ 80,00
2024000000506/06/2024R$ 80,00
2024000000606/06/2024R$ 60,00
2024000000708/08/2024R$ 80,00
2024000000808/08/2024R$ 60,00
2024000000909/09/2024R$ 80,00
2024000001010/09/2024R$ 80,00
2024000001109/10/2024R$ 60,00
2024000001209/10/2024R$ 80,00
  Total:R$ 880,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202470713/05/20240000001R$ 80,00
202470713/05/20240000002R$ 80,00
202470712/06/20240000003R$ 60,00
202470712/06/20240000004R$ 80,00
202470712/06/20240000005R$ 80,00
202470712/06/20240000006R$ 60,00
202470714/08/20240000007R$ 80,00
202470714/08/20240000008R$ 60,00
202470712/09/20240000009R$ 80,00
202470712/09/20240000010R$ 80,00
202470714/10/20240000011R$ 60,00
202470714/10/20240000012R$ 80,00
   Total:R$ 880,00
Código de verificação: 910718