Nota de Empenho Nº 00665/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000114/05/2024R$ 2.266,24
2024000000223/05/2024R$ 1.366,00
2024000000418/06/2024R$ 821,04
2024000000503/07/2024R$ 2.613,60
2024000000605/08/2024R$ 1.420,86
2024000000712/08/2024R$ 351,32
2024000000820/08/2024R$ 119,28
2024000000920/08/2024R$ 1.389,19
2024000001002/09/2024R$ 999,27
2024000001102/09/2024R$ 350,01
2024000001210/09/2024R$ 186,54
2024000001318/09/2024R$ 1.497,93
2024000001418/09/2024R$ 130,40
2024000001525/09/2024R$ 257,68
2024000001610/10/2024R$ 336,60
2024000001710/10/2024R$ 1.740,61
2024000001816/10/2024R$ 200,28
2024000001931/10/2024R$ 175,96
  Total:R$ 16.222,81
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202466516/05/20240000001R$ 2.266,24
202466528/05/20240000002R$ 1.366,00
202466520/06/20240000004R$ 821,04
202466503/07/20240000005R$ 2.613,60
202466506/08/20240000006R$ 1.420,86
202466513/08/20240000007R$ 351,32
202466521/08/20240000008R$ 119,28
202466521/08/20240000009R$ 1.389,19
202466503/09/20240000010R$ 999,27
202466503/09/20240000011R$ 350,01
202466511/09/20240000012R$ 186,54
202466519/09/20240000013R$ 1.497,93
202466519/09/20240000014R$ 130,40
202466526/09/20240000015R$ 257,68
202466511/10/20240000016R$ 336,60
202466511/10/20240000017R$ 1.740,61
202466518/10/20240000018R$ 200,28
202466531/10/20240000019R$ 175,96
   Total:R$ 16.222,81
Código de verificação: 142539