Nota de Empenho Nº 00659/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000124/05/2024R$ 2.489,20
2024000000204/07/2024R$ 1.730,10
2024000000302/08/2024R$ 2.566,98
2024000000520/08/2024R$ 1.667,87
2024000000602/09/2024R$ 1.707,57
2024000000718/09/2024R$ 1.667,87
2024000000803/10/2024R$ 6.900,02
2024000000903/10/2024R$ 1.266,60
  Total:R$ 19.996,21
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202465928/05/20240000001R$ 2.489,20
202465905/07/20240000002R$ 1.730,10
202465905/08/20240000003R$ 2.566,98
202465921/08/20240000005R$ 1.667,87
202465903/09/20240000006R$ 1.707,57
202465919/09/20240000007R$ 1.667,87
202465904/10/20240000008R$ 6.900,02
202465904/10/20240000009R$ 1.266,60
   Total:R$ 19.996,21
Código de verificação: 434200