Nota de Empenho Nº 00657/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000103/05/2024R$ 3.044,44
2024000000213/06/2024R$ 2.626,00
2024000000303/07/2024R$ 2.530,24
2024000000402/08/2024R$ 1.894,26
2024000000512/08/2024R$ 1.266,60
2024000000620/08/2024R$ 1.695,23
2024000000702/09/2024R$ 1.742,44
2024000000810/09/2024R$ 622,30
2024000000918/09/2024R$ 826,16
2024000001018/09/2024R$ 1.667,87
2024000001124/09/2024R$ 1.239,24
2024000001216/10/2024R$ 622,30
2024000001331/10/2024R$ 2.498,86
  Total:R$ 22.275,94
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202465706/05/20240000001R$ 3.044,44
202465720/06/20240000002R$ 2.626,00
202465703/07/20240000003R$ 2.530,24
202465705/08/20240000004R$ 1.894,26
202465713/08/20240000005R$ 1.266,60
202465721/08/20240000006R$ 1.695,23
202465703/09/20240000007R$ 1.742,44
202465711/09/20240000008R$ 622,30
202465719/09/20240000009R$ 826,16
202465719/09/20240000010R$ 1.667,87
202465726/09/20240000011R$ 1.239,24
202465718/10/20240000012R$ 622,30
202465731/10/20240000013R$ 2.498,86
   Total:R$ 22.275,94
Código de verificação: 374737