Nota de Empenho Nº 00614/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000104/04/2024R$ 30,00
2024000000204/04/2024R$ 30,00
2024000000306/06/2024R$ 30,00
2024000000409/07/2024R$ 30,00
2024000000509/07/2024R$ 30,00
2024000000608/08/2024R$ 30,00
2024000000709/09/2024R$ 30,00
2024000000810/10/2024R$ 30,00
2024000000910/10/2024R$ 30,00
  Total:R$ 270,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202461409/04/20240000001R$ 30,00
202461409/04/20240000002R$ 30,00
202461412/06/20240000003R$ 30,00
202461411/07/20240000004R$ 30,00
202461411/07/20240000005R$ 30,00
202461414/08/20240000006R$ 30,00
202461412/09/20240000007R$ 30,00
202461414/10/20240000008R$ 30,00
202461414/10/20240000009R$ 30,00
   Total:R$ 270,00
Código de verificação: 242169