Nota de Empenho: 0475/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MAIS PRECISAMENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL. PROCESSO LICITATORIO N? 36 2023, PREGAO ELETRONICO N? 19 2023. COM PRAZO ATE 31 12 2024, A PARTIR DE SUA ASSINATURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/03/2024
R$ 1.010,00
2024
0000002
20/03/2024
R$ 263,95
Total:
R$ 1.273,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
475
12/03/2024
0000001
R$ 1.010,00
Total:
R$ 1.010,00
Código de verificação:
569912