Nota de Empenho: 0457/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGW6732, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/03/2024
R$ 420,04
Total:
R$ 420,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
457
08/03/2024
0000001
R$ 420,04
Total:
R$ 420,04
Código de verificação:
316136