Nota de Empenho: 0444/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: KGW6732 (01 X R$ 85,00), PEY6969 (01 X R$ 85,00), PCS0265 (01 X R$ 85,00), PGB4765 (01 X R$ 85,00), PGB4995 (01 X R$ 85,00), PEY4245 (01 X R$ 85,00), PEY4155 (01 X R$ 85,00), PDT4746 (01 X R$ 85,00), PDI2112 (01 X R$ 85,00), PCU8829 (01 X R$ 85,00), PCG9305 (01 X R$ 85,00), QYW5I69 (01 X R$ 85,00), QYU7B22 (01 X R$ 85,00) E QYT1B50 (01 X R$ 85,00), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/03/2024
R$ 1.190,00
Total:
R$ 1.190,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
444
05/03/2024
0000001
R$ 1.130,50
Total:
R$ 1.130,50
Código de verificação:
339567