Nota de Empenho: 0425/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: QYW5I69 (01 X R$ 85,00) E PDT4746 (01 X R$ 85,00), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, FIAT MOBI DE PLACA PGZ8697 (01 X R$ 27,00) VINCULADO A COORDENACAO PEDAGOGICA, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/03/2024
R$ 197,00
Total:
R$ 197,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
425
05/03/2024
0000001
R$ 187,15
Total:
R$ 187,15
Código de verificação:
163343