Nota de Empenho: 0380/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULO ONIBUS DE PLACA QYT1B50, PGB4765, PDI2112, PCU8829, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/02/2024
R$ 3.300,00
Total:
R$ 3.300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
380
29/02/2024
0000001
R$ 3.106,16
Total:
R$ 3.106,16
Código de verificação:
728253