Nota de Empenho: 0358/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PGB4995, VINCULADO A TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/02/2024
R$ 14.821,00
Total:
R$ 14.821,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
358
28/02/2024
0000001
R$ 14.821,00
Total:
R$ 14.821,00
Código de verificação:
712136