Nota de Empenho: 0289/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PDI2112, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/02/2024
R$ 538,72
Total:
R$ 538,72
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
289
20/02/2024
0000001
R$ 538,72
Total:
R$ 538,72
Código de verificação:
863402