Nota de Empenho: 0271/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL I) COM PRAZO ATE 31 12 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/03/2024
R$ 3.765,50
Total:
R$ 3.765,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
271
14/03/2024
0000001
R$ 3.765,50
Total:
R$ 3.765,50
Código de verificação:
426090