Nota de Empenho: 0385/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/02/2024
R$ 5.322,56
Total:
R$ 5.322,56
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
385
09/02/2024
0000001
R$ 5.322,56
Total:
R$ 5.322,56
Código de verificação:
167542