Nota de Empenho: 0211/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/01/2024
R$ 1.179,10
Total:
R$ 1.179,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
211
26/01/2024
0000001
R$ 1.179,10
Total:
R$ 1.179,10
Código de verificação:
350236