Nota de Empenho: 0169/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS PLASTICAS PARA DISTRIBUICAO NA FESTIVIDADE DA PADROEIRA SANTA TERESINHA, A SE REALIZAR NO PERIODO 25, 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2024. PARA COIBIR A ENTRADA COM CARRAFAS DE VIDRO, ASSIM EVITAR ACIDENTES.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/01/2024
R$ 1.530,00
Total:
R$ 1.530,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
169
26/01/2024
0000001
R$ 1.530,00
Total:
R$ 1.530,00
Código de verificação:
258379