Nota de Empenho: 0138/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/01/2024
R$ 3.504,00
Total:
R$ 3.504,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
138
23/01/2024
0000001
R$ 3.504,00
Total:
R$ 3.504,00
Código de verificação:
934596