Nota de Empenho: 0051/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FOGUETES 12T E GIRANDOLAS PARA FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA TERESINHA A SER REALIZADA NO PERIODO 25 A 28 DE JANEIRO DE 2024. NESTA CIDADE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/01/2024
R$ 7.350,00
Total:
R$ 7.350,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
51
17/01/2024
0000001
R$ 7.350,00
Total:
R$ 7.350,00
Código de verificação:
640391