Nota de Empenho: 0011/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/01/2024
R$ 849,61
Total:
R$ 849,61
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
11
15/01/2024
0000001
R$ 849,61
Total:
R$ 849,61
Código de verificação:
558987