Nota de Empenho: 0151/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO COM DIVERSOS ORGAOS, NO EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/03/2024
R$ 240,00
Total:
R$ 240,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
151
05/03/2024
0000001
R$ 240,00
Total:
R$ 240,00
Código de verificação:
871089