Nota de Empenho: 0290/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA(MOTORISTA), REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE, ENCOMENDAS ETC. SEMPRE A SERVICO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/01/2024
R$ 890,00
Total:
R$ 890,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
290
07/02/2024
0000001
R$ 890,00
Total:
R$ 890,00
Código de verificação:
378901