Nota de Empenho: 1417/2024
Histórico do Empenho:
VALOR SUBEMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA(MOTORISTA), REFERENTE A CONCESSAO DE 12 (DOZE) DIARIAS, SENDO 10 (DEZ) PARA GARANHUNS E 02 (DUAS) PARA RECIFE. QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, NOS DIAS 04,09,10,11,12,16,17,20,24,26,27, E 30 DE SETEMBRO 2024. CONFORME ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/09/2024
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1417
14/10/2024
0000001
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
Código de verificação:
783366