Nota de Empenho: 1416/2024
Histórico do Empenho:
VALOR SUBEMPENHADO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA (MOTORISTA), REFERENTE A CONCESSAO DE 23(VINTE E TRES) DIARIAS SENDO 06(SEIS)PARA CARUARU, 16(DEZESSEIS) PARA RECIFE E 01(UMA) PARA VITORIA DE SANTO ANTAO. QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,12,11,13,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27 E 30 DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/09/2024
R$ 1.080,00
Total:
R$ 1.080,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1416
11/10/2024
0000001
R$ 1.080,00
Total:
R$ 1.080,00
Código de verificação:
108709