Nota de Empenho: 1413/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA(MOTORISTA), REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE, ENCOMENDAS ETC. SEMPRE A SERVICO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/09/2024
R$ 470,00
Total:
R$ 470,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1413
11/10/2024
0000001
R$ 470,00
Total:
R$ 470,00
Código de verificação:
648738