Nota de Empenho: 1147/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA SUPLACITADA, QUANDO DE VIAGEM(ACOMPANHANDO PACIENTE) A SERVICO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/09/2024
R$ 80,00
Total:
R$ 80,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1147
12/09/2024
0000001
R$ 80,00
Total:
R$ 80,00
Código de verificação:
747021