Nota de Empenho: 0965/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PGB4995, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/07/2024
R$ 2.096,71
Total:
R$ 2.096,71
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
965
19/07/2024
0000001
R$ 2.096,71
Total:
R$ 2.096,71
Código de verificação:
337291