Nota de Empenho: 0894/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PDI7916, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/07/2024
R$ 1.381,00
Total:
R$ 1.381,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
894
23/07/2024
0000001
R$ 1.381,00
Total:
R$ 1.381,00
Código de verificação:
437787