Nota de Empenho: 0836/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/07/2024
R$ 3.479,40
Total:
R$ 3.479,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
836
04/07/2024
0000001
R$ 3.479,40
Total:
R$ 3.479,40
Código de verificação:
115055