Nota de Empenho: 0825/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PDI7936, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/06/2024
R$ 827,01
Total:
R$ 827,01
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
825
01/07/2024
0000001
R$ 827,01
Total:
R$ 827,01
Código de verificação:
514017