Nota de Empenho: 0813/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SNZ0B94, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/06/2024
R$ 264,00
Total:
R$ 264,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
813
25/06/2024
0000001
R$ 264,00
Total:
R$ 264,00
Código de verificação:
821693