Nota de Empenho: 0811/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENTEDER AS NECESSIDADES DOS AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/06/2024
R$ 366,00
Total:
R$ 366,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
811
21/06/2024
0000001
R$ 366,00
Total:
R$ 366,00
Código de verificação:
991225