Nota de Empenho: 0226/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA FAMILIA IGD, VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/06/2024
R$ 3.575,89
Total:
R$ 3.575,89
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
226
25/06/2024
0000001
R$ 3.575,89
Total:
R$ 3.575,89
Código de verificação:
739820